مشاوره مالیاتی برای شرکت‌ها و صاحبان مشاغل

مشاوره مالیاتی؛ قبل از تصمیم، نه بعد از جریمه

بیشتر مشکلات مالیاتی کسب‌وکارها از یک تصمیم ساده شروع می‌شود: قراردادی که بدون بررسی امضا شده، هزینه‌ای که مستند نشده، اظهارنامه‌ای که دیر ارسال شده یا صورتحسابی که در سامانه مؤدیان جا افتاده است. نتیجه، چند ماه بعد به شکل برگ تشخیص، جریمه یا مالیات علی‌الراس خودش را نشان می‌دهد.

مشاوره مالیاتی یعنی پیش از هر تصمیم مهم مالی، اثر مالیاتی آن را بدانید. در خدمات مشاوره مالیاتی هامان، کارشناسان ما وضعیت مالیاتی شرکت یا کسب‌وکار شما را بررسی می‌کنند، ریسک‌ها را پیش از رسیدگی مالیاتی پیدا می‌کنند و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مالیات شما را به شکلی قانونی، قابل دفاع و قابل پیش‌بینی مدیریت می‌کنند.

چه زمانی به مشاور مالیاتی نیاز دارید؟

چرا مشاوره مالیاتی را از هامان بگیرید؟

روش‌های قانونی کاهش مالیات که بررسی می‌کنیم

کاهش مالیات به معنای پنهان کردن درآمد نیست؛ بلکه یعنی هیچ ریالی بیش از آنچه قانون تعیین کرده پرداخت نکنید. مهم‌ترین اهرم‌های قانونی که در جلسات مشاوره بررسی می‌شوند:

• ثبت کامل هزینه‌های قابل قبول: بسیاری از شرکت‌ها هزینه‌های واقعی‌شان را به دلیل نداشتن مستند مناسب از دست می‌دهند. مطابق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌ی مستند و مرتبط با فعالیت، از درآمد مشمول مالیات کسر می‌شود.
• استفاده از معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی: بسته به نوع فعالیت، محل فعالیت، صادرات یا دانش‌بنیان بودن، ممکن است معافیت‌ها یا نرخ‌های ترجیحی شامل حال شما شود.
• حفظ معافیت‌ها با ارسال به‌موقع اظهارنامه: ارسال نکردن اظهارنامه در موعد، می‌تواند بسیاری از معافیت‌ها و امکان بخشودگی جرائم را از بین ببرد.
• استهلاک و ذخایر قانونی: محاسبه و ثبت درست استهلاک دارایی‌ها طبق جداول قانونی، سود مشمول مالیات را واقعی‌تر می‌کند.
• مدیریت اعتبار ارزش افزوده: ثبت درست صورتحساب‌های خرید در سامانه مؤدیان، از پرداخت مضاعف ارزش افزوده جلوگیری می‌کند.
• پیشگیری از جرائم: کنترل مهلت‌های قانونی، ساده‌ترین و مطمئن‌ترین راه کاهش هزینه‌ی مالیاتی است.

برای آشنایی بیشتر، مطالب ترفندهای قانونی کاهش مالیات و راهبردهای حرفه‌ای کاهش مالیات را بخوانید.

انواع همکاری در مشاوره مالیاتی

در چکاپ مالیاتی چه چیزهایی بررسی می‌شود؟

مشاور مالیاتی یا حسابدار؛ تفاوت در چیست؟

بسیاری از مدیران تصور می‌کنند حسابدار شرکت، کار مشاور مالیاتی را هم انجام می‌دهد. حسابدار رویدادهای مالی را ثبت می‌کند، اسناد را مرتب نگه می‌دارد و گزارش‌های مالی را تهیه می‌کند؛ کاری ضروری که «گذشته» را ثبت می‌کند. مشاور مالیاتی اما به «آینده» نگاه می‌کند: پیش از اینکه قراردادی امضا شود، دارایی‌ای خریداری شود یا اظهارنامه‌ای ارسال شود، اثر مالیاتی آن را بررسی می‌کند و بهترین مسیر قانونی را پیشنهاد می‌دهد.

مشاور مالیاتی همچنین رویه‌ی واقعی رسیدگی در ادارات امور مالیاتی و هیئت‌های حل اختلاف را می‌شناسد؛ یعنی می‌داند ممیز به چه چیزی حساس است و کدام مستندات پذیرفته می‌شوند. بهترین نتیجه زمانی به دست می‌آید که حسابداری دقیق و مشاوره‌ی مالیاتی کنار هم باشند؛ همان کاری که در هامان انجام می‌دهیم. اگر تیم حسابداری داخلی دارید، مشاوره‌ی ما مکمل کار آن‌هاست و اگر ندارید، می‌توانید از خدمات حسابداری برون‌سپاری هم استفاده کنید.

پرسش‌های متداول درباره‌ی مشاوره مالیاتی